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近期热点文章

我们为您精选关于加拿大中小企业的政策、热点文章。

旅行公司报税技巧

四月 23rd, 2019|

5月加拿大即将进入旅游旺季。旅行社,尤其是私人定制旅游公司在加拿大变得越来越流行,带客人到游览北极,班芙,甚至美国的大峡谷或者黄石公园转一遭。 梦想很伟大,现实很麻烦,尤其是税务的现实更麻烦。 旅行公司常见的两个税务上的问题。 问题一)哪类旅行团需要交GST/HST? 王珂会计师曾碰到过开旅行社的客人,接待从中国来的旅行团,由于刚开始经营不懂得税务知识,以为团费不需要交HST,就没有向中国来的客人收取HST。结果在报税的时候,不但没有申请到本应该有的HST退税,还要自己补上本属于旅行团客人交的税钱,更倒霉的,因为之前没有按时缴纳HST而被税局处以罚金。相当于损失了三笔啊! 那么,到底哪些旅行团是需要交消费税的,哪些又不用交呢? CRA官网给出的定义是,旅行套餐需要缴纳GST/HST。而旅游套餐是指包括两项或多项服务或物业及服务的组合,包括交通服务,住宿,使用露营地或拖车停车场的权利,以及附加导游或翻译服务,通常套餐以一个总价出售。但如果套餐的总体目的是提供专业服务(例如健康套餐,教育或咨询套餐,儿童过夜营,体育比赛或音乐会),则不被视为GST的旅游套餐/ HST目的。 道理在此,但每个案例的具体应用也不同。CRA给出两个案例: (1)阿尔伯塔省卡尔加里的一个公司向日本游客出售了一个套餐,套餐包括餐厅晚餐,体育赛事门票和口译服务。套餐是全包价格。虽然这个套餐看起来不像常规的旅行套餐,但它属于需要缴纳GST / HST的旅游套餐。 (2)BC省温哥华的一家公司向国际学生出售一个套餐,包括ESL英语课,书籍,住宿,每日三餐和娱乐活动。这种套餐是从属于ESL英文课的服务,而不是一个旅游套餐。 (CRA原文https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4036/gst-hst-information-travel-convention-industry.html#P650_61691) 如果您不清楚自己的旅行团相关业务,到底该不该交HST,建议您咨询我们。 问题二)旅行团税率怎么算? 如果说需要加HST/GST,那么这个税金的税率应该怎么算? 先不说跨境税的问题,在加拿大,你的公司支出虽然都是加元,但在不同的省份税率不同。比如你的公司是在安省注册的,HST是13%,而你的旅行团到了黄刀所在的Northwest Territories 省份只有GST 5%,到了美国的黄石公园,地跨怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州,不同的税率,消费发生在哪里,就要用哪个州的税率,这样问题就变得更加复杂。 加之,如果你的旅游公司接待的是国内的客人,他们往往缴纳人民币,在中国境内给你转账,又涉及了跨境交易。 此外,由于旅游公司还会涉及机票和酒店等费用,大额进出帐,被CRA税务局查的几率非常大。如果平时做不好bookkeeping,报税季不能清晰明了填报所有的税务信息,别怪税务局缠上你。 旅行公司税务技巧 作为旅游公司/自雇导游,金钥匙商业发展中心提醒您: 1. 做好日常的所有收据的记账工作,即使是busy season,也要把所有的收据都留好,事后一旦有时间马上整理。 2. 尽可能减少现金支出,原因很简单,不好做bookkeeping;如果一定 要现金结算也请留好所有单据。 3. 找一个专业的会计师帮您做税务规划,尤其是涉及到跨国交易的旅行公司。 4. 每年6月15日是公司报税截止日,但是如果您的情况比较复杂(如大量现金进出,跨国转账频繁等),请您提前准备好所有的文书工作,跟会计师沟通,做好准备。 金钥匙商业发展中心携手王珂会计师,帮您解决申请公司牌照,日常运营,bookkeeping,年度报税,HST/GST退税等所有税务和管理信息。

【加拿大房产税务】非税务居民房屋买卖和出租的税务问题

四月 6th, 2019|

https://www.youtube.com/watch?v=2uCXTE2w4oY&t=1s 本期金钥匙商务发展中心顾问Jinni,讲解所有非税务居民在加拿大房产投资中的税务问题: 1. 非税务居民在加拿大买房后进行出租,withholding tax怎么计算和缴纳?可以年底一次性结清吗? 2. 作为税务居民的留学生和非税务居民的家长,联名买房以解决贷款问题,在税务上会有什么麻烦吗? 3. 非税务居民,将名下房产以低于市价的方式转让给税务居民——成年子女,可以避免资产增值税吗?

代购也可以退税 只需申请公司和税号

四月 6th, 2019|

代购的兄弟姐妹们,每天起早贪黑去排队,商场门前寒风中排队抢热门货,辛辛苦苦当加拿大到中国的“搬运工”的你,每年给加拿大缴纳“巨额”消费税的你,却不知道原来代购业务,也是可以注册公司来报税然后拿HST退税的? 加拿大代购退税 金钥匙商业发展中心今天就给你们讲讲,代购作为一项便捷国内亲朋好友、国外造福加拿大经济GDP的事业,成立公司的好处多多!是可以合理合法报税的之后有更多利润的! 代购成立公司优势一:合理合法赚更多 在加拿大本地购物有消费税,安省是13%;然而出口商品的税率是0%。举个例子,代购在加国买了一件加拿大鹅羽绒服,售价$1000,加了13%的税就是$1130,然后通过邮寄方式卖给了国内的客人。这件商品就算是“出口”了(请注意人肉坐飞机带回去就不算出口)。那么如果能够提供证明这件大鹅是以公司行为做的“出口”业务,在第二年报税时,就可以进行退掉这笔13%的消费税。 来算一笔账: 代购小A一年代购出去100件大鹅,平均每件进价1130刀(含税),邮费平均每件50刀,卖给客人价格1400刀。不成立公司vs成立公司申请HST的两种情况对比,到底哪个比较赚? 算下来,成立公司,因为可以退HST税,净利润可以多$8910! 而且成立公司申请税号后,可以每个月申请HST退税,保持更好的现金流! 此外,代购业务相关的费用还可以在年底给自己公司报税的时候抵税,比如用于联络客户及销售用的家庭办公室费用,上网费,网店设计费等等。 代购成立公司优势二:主动报税 合法化经营您的“小生意” 很多代购报税太麻烦了,我也没挣多少钱,不报税不行吗?首先,金钥匙的会计师顾问王珂会计师郑重提醒,代购作为二次销售且是以盈利为目的,也是一项business,在加拿大理应报税。此外,如果您代购有收入,银行都有记录,账务上有大量的资金进账和出账,是很容易被税局询问的,一旦被查,很难解释且容易导致大额的税务问题。 2019年1月1日起,中国电商法正式实施,无论是在微信朋友圈里卖货,还是在直播平台带货,或是在淘宝开代购店,都将被列为电子商务经营者。此前处于法律盲区的个人海外代购将受到约束,纳入监管范畴。根据电商法,经营者一旦违规最高罚款200万元。 有的代购说,我采购也是刷中国信用卡,收款是直接支付宝和微信转账。按照中国外管局的规定,个人境外刷卡一旦超过1000元就会被自动统计,而若长期有超过1000元的境外消费,就可能被视为有洗钱嫌疑,会被重点关注。 网上,代购、海淘被查的案例比比皆是…… 代购成立公司优势三:资金回流合法化 大部分代购往往有还有个烦恼,花加币买货,寄回国去给客人收了人民币,钱要再从中国转回加国,结果每年一个身份证只能换汇5万加币,国际转账也有各种限制。 自2015年开始,加拿大政府要求银行等金融机构及时将金额超过$1万加币的交易直接汇报至税务局,帮助税务局进行税务核查,以防纳税人未能如实汇报海外资产。而如果成立公司,就可以以公司身份合理合法做进出口转账,不再受到5万加币的限制了。 (妈妈再也不用担心借不到亲戚的身份证啦……) 代购成立公司优势四:通过税局检查 增加税务信用度 很多代购不想成立公司,担心会被税局查。在此,金钥匙为多位代购公司处理税务的经验后来讲,代购公司作为比较新型的出口公司,还有大量的现金流进出,所以刚成立时基本都会被税局审查。但是我们事务所处理的所有代购公司,都已经合法通过税局检查,并在税务上获得了一定的credibility,对今后扩大业务也有好处。 不过,金钥匙帮您整理好所有的报税材料,合理申报,让您在税务方面无忧。 总结下来,代购成立公司申请HST后报税的好处: 1. 赚的钱比以前多(净利润比个人报税多) 2. “正大光明”赚钱发展代购事业(法律和税务上做到合法合理) 3. 成立公司经营“国际业务”,资金跨国转账更加方便 4. 通过税局检查大大提升你公司的竞争力 做代购的你,还等什么呢? [...]

非税务居民在加拿大房屋出租的预扣税

三月 30th, 2019|

如果您是非税务居民,或者您的房子产权的一部分是非税务居民持有,那么出租收入中,非税务居民产权比例的收入,需要按照非税务居民申报。什么是非税务居民?非税务居民包括但不限于(1)当年未住满183天的新移民(2)当年未住满183天的国际留学生(3)当年未住满183天的visitor签证在加拿大有收入的外国人(4)已离开加拿大,配偶或被赡养人都不在加拿大的前税务居民   (5)已离开加拿大,配偶短期暂住加拿大的前税务居民     (6)已离开加拿大,但在加拿大有企业、投资或银行存款的前税务居民非税务居民和税务居民联名买房最常见的情况:留学生(税务)和家长(海外非税务)联名买房兄弟姐妹(其中有税务也有非税务)集资联名买房但不包括夫妻(其中一方是税务一方非税务)联名买房的情况。预扣税(withholding tax)怎么交?如果是非税务居民单独拥有的房产,购买后出租(常见为海外买家投资购房),需要计算每月需要缴纳给税局的预扣税(withholding tax)。计算方法:方法1,直接缴纳每个月房租毛收入的25%;方法2, 提交NR6申请给CRA,房产主即只需要缴纳除去抵税花销之外,每月净租金收入的25%。这可以显著减少租金收入的税费,增加房屋出租的现金流。(第二个方法较为复杂,可求助会计师)缴纳时间:在下个月15日之前,通过网络或邮寄方式向CRA税局缴纳。(注意!每个月都要准时交,如果忘交或迟交,都会被CRA税局收取利息。)缴纳账号: NRK或NRF的非税务居民账号。注意非ITN或SIN账号(很多客人都分不清,Individual Tax Number和Social Insurance Number是针对居民的,NRK和NRF是非税务居民的,两个是不同部门)经常有客人问,不想每个月交预扣税,太麻烦了,每年年底报税的时候一次性补交税行不行?答: 税局规定,预扣税最多迟申报2年,但需要做解释为何迟申报。如果超过2年,将会受到税局大额账单。建议: 按税局规定,每月按时交预扣税,这是对房产税务负责,也会在税局留下良好记录。

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